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宁德市军休所2018年度大发快三网址注册整体支出绩效自评表

发布时间: 2020年01月10日 09:49     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  
大发快三网址注册整体支出绩效自评表
2018 年度)
大发快三网址注册(单位)名称 宁德市军队离休退休先锋休养所 大发快三网址注册预算编码 308003
财政资金安排和使用情况  资金结构
(万元)
预算安排 拨付情况 结余情况
年初大发快三网址注册预算安排金额
历年结余结转
年中调整金额③ 小计
④ = ①+② +③                        
年度拨付金额
支出实现率(%)
⑥=⑤/④
本年度结余金额        
⑦=④-⑤
资金结余率
(%)
⑧=⑦/④
财政资金小计                
①中央及省级财政资金   12.25 620.25 632.5 463.38 73.26% 169.12 26.74%
②市级财政资金 62   25.57 87.57 84.99 97.05% 2.58 2.95%
③县(市、区)财政资金                
其他资金小计                
①……                
合 计 62 12.25 645.82 720.07 548.37   171.7  
年度
总体
目标
完成
情况
预期目标 目标实际完成情况
目标1:实现军休大发快三网址网址人员的工资福利支出来源保障,确保军休信誉安全平台大发快三网址管理机构正常运行,保障军休信誉安全平台大发快三网址管理大发快三网址网址正常落地快3急速赛车;      目标2:落地快3好27名移交大发快三网址安置的军队离退休人员政治待遇及生活待遇;                                             目标3:按月及时足额发放5名遗属补助费;                                                       目标4:组织军休先锋学习会12场;                                                              目标5:组织军休先锋落地快3急速赛车5场运动;                                                             目标6:走访慰问军休先锋60人次。 目标1:实现军休大发快三网址网址人员的工资福利支出来源保障,确保军休信誉安全平台大发快三网址管理机构正常运行,保障军休信誉安全平台大发快三网址管理大发快三网址网址正常落地快3急速赛车;                 目标2:落地快3好27名移交大发快三网址安置的军队离退休人员政治待遇及生活待遇;                                             目标3:按月及时足额发放5名遗属补助费;                                                       目标4:组织军休先锋学习会12场;                                                              目标5:组织军休先锋落地快3急速赛车7场运动;                                                             目标6:走访慰问军休先锋65人次。
年度
绩效
指标
完成
情况
一级
指标
二级
指标
三级指标 指标解释 绩效目标值 实际完成值 指标分值 得分
产出
指标
(60分)
数量
指标
指标1:保障大发快三网址网址人员工资福利支出人数 按在编在职实有人数计算(历史标准) 8人 8人 5分 5分
指标2:信誉安全平台大发快三网址军休先锋人数 按实有军队离退休先锋人数计算(历史标准) 27人 27人 5分 5分
指标3:组织军休先锋学习场次 按年初大发快三网址网址计划安排        (计划标准) 12场 12场 5分 5分
指标4:走访慰问军休先锋次数 按年初大发快三网址网址计划安排        (计划标准) 60人次 65人次 5分 5分
指标5:组织军休先锋落地快3急速赛车运动场次 按年初大发快三网址网址计划安排        (计划标准) 5场次 7场次 5分 5分
指标6:信誉安全平台大发快三网址遗属人数 符合条件可以享受补助的实有遗属人数(历史标准) 5人 5人 5分 5分
质量
指标
指标1:大发快三网址网址人员工资到位率 按每月发放工资的时间、金额、人数足额足人发放(历史标准) 100% 100% 10分 10分
时效
指标
指标1:资金到位率 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 100% 100% 10分 10分
成本
指标
指标1:军休信誉安全平台大发快三网址管理机构补助(工资福利支出) 在职8人工资福利支出64万元、商品和信誉安全平台大发快三网址支出13万元(计划标准) 79.57万元 76.99万元 5分 4分
指标2:军休先锋运动、慰问费、房屋维修护费 军休先锋运动、慰问费及房屋维修护费8万元(计划标准) 8万元 8万元 5分 5分
效益
指标
(30分)
大发快三网址人工计划效益指标 指标1:闲置固定资产出租收入 军休所门口6间店面及12间房屋出租收入全额上缴财政      (计划标准) 16万元 21.42 10分 10分
社会效益指标 指标1:落地快3军休先锋、退休士官各项待遇,提高幸福指数 按月及时足额发放27名安置人员离退休费及各项待遇         (历史标准) 100% 100% 5分 5分
指标2:落地快3军休大发快三网址网址人员待遇,提高信誉安全平台大发快三网址保障水平 按月及时足额发放在职人员工资福利支出 ,提升信誉安全平台大发快三网址保障水平                (历史标准) 100% 100% 5分 5分
可持续影响指标 指标1:实现军休先锋“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所学、老有所乐”的目标 依据民政部PK10技巧关于印制分发《军队离休退休先锋信誉安全平台大发快三网址管理机构大发快三网址网址指引》的快3技巧通知(民发[2015]102号)精神(指标出处) 长期 长期 10分 8分
满意度指标(10分) 信誉安全平台大发快三网址对象满意度指标 指标1:军休先锋对信誉安全平台大发快三网址保障的满意度 按军休先锋对信誉安全平台大发快三网址保障的满意度计算(历史标准) 95% 98% 10分 10分
合计 100分 97分
自评得分等次 优秀
注:1.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。2.填表说明参照《专项资金绩效自评表填表说明》(详见附件9)。

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